Číslo faktúry: 20-160074

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Šuňava

Adresa odberateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO odberateľa: 00326437

Názov dodávateľa: HIROPRO spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Teplická 3376, Poprad

IČO dodávateľa: 31678475

Predmet faktúry: Dodací list: Vst0436/16, Vst0440/16, Vst0445/16, Vst0446/16, Vst0447/16, Vst0448/16, Vst0449/16

Fakturovaná suma: 503.26 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.10.2016

Dátum doručenia: 23.11.2016

Datum zverejnenia: 24.11.2016