Číslo faktúry: 20162625
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Šuňava
Adresa odberateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava
IČO odberateľa: 00326437
Názov dodávateľa: FLORIAN, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priekopská 26, Martin
IČO dodávateľa: 36427969
Predmet faktúry: ochranná prilba (20 ks), hasičský opasok (20 ks), plášť do dažďa (10 ks), sada hadíc na beh 100 m s prekážkami , tunel CTIF, rozdeľovač (2 ks), cvičiace laná (5 ks)
Fakturovaná suma: 3289.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.12.2016
Dátum doručenia: 22.12.2016
Datum zverejnenia: 22.12.2016