Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: 10190223
Faktúra
- Číslo faktúry10190223
- Popis plneniaplastové gorálky- bižutéria
- Cena26,35 EUR
- Dátum doručenia25.1.2019
- Dátum splatnosti1.2.2019
- Dátum úhrady25.1.2019
- Dátum vystavenia25.1.2019
- Dátum zverejnenia8.2.2019
- OdberateľObec Šuňava
- IČO00326437
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľJaM Trade, s.r.o.
- IČO46691367
- DIČ2023539210
- AdresaŽelezničná ulica 617/32, Košeca
- Telefón
- E-mail
- Web