Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: 1020190547
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    1020190547
  • Popis plnenia
    spojka ROT hadicová 8 ks, spojka ROT pevná 2 ks, prúdnica na 100m 2 ks, fixačný krúžok 4ks, opasok hasiči s prackou 2 ks, doprava
  • Cena
    215,00 EUR
  • Dátum doručenia
    15.3.2019
  • Dátum splatnosti
    28.3.2019
  • Dátum úhrady
    15.3.2019
  • Dátum vystavenia
    14.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    28.3.2019
  • Odberateľ
    Obec Šuňava
  • IČO
    00326437
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Firesystem, s.r.o.
  • IČO
    44543697
  • DIČ
    2022746209
  • Adresa
    Nižná Korňa 501, Korňa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web