Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: 1051700474
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    1051700474
  • Popis plnenia
    predaj materiálu 20 ks - nádoby na odpad
  • Cena
    601,20 EUR
  • Dátum doručenia
    14.3.2017
  • Dátum splatnosti
    26.3.2017
  • Dátum vystavenia
    9.3.2017
  • Dátum zverejnenia
    14.3.2017
  • Odberateľ
    Obec Šuňava
  • IČO
    00326437
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Brantner Poprad, s.r.o.
  • IČO
    36444618
  • DIČ
  • Adresa
    Nová 76, Poprad
  • Telefón
  • E-mail
  • Web