Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: 1051834971
Faktúra
- Číslo faktúry1051834971
- Popis plneniaelektrina vyúčtovanie - oprava základu dane
- Cena1,58 EUR
- Dátum doručenia31.12.2018
- Dátum splatnosti7.2.2019
- Dátum vystavenia31.12.2018
- Dátum zverejnenia10.1.2019
- OdberateľObec Šuňava
- IČO00326437
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMAGNA ENERGIA a.s.
- IČO35743565
- DIČ
- AdresaNitrianska 7555/18, Piešťany
- Telefón
- E-mail
- Web