Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: 1051837090
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    1051837090
  • Popis plnenia
    elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane
  • Cena
    1 650,96 EUR
  • Dátum doručenia
    16.1.2019
  • Dátum splatnosti
    7.2.2019
  • Dátum vystavenia
    31.12.2018
  • Dátum zverejnenia
    18.1.2019
  • Odberateľ
    Obec Šuňava
  • IČO
    00326437
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MAGNA ENERGIA a.s.
  • IČO
    35743565
  • DIČ
  • Adresa
    Nitrianska 7555/18, Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web