Navigácia

Obsah

Detail faktúry č.: 202001
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    202001
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    práce na šatniach a soc. zariadeniach OFK Šuňava: demontáž vodo, elektro zar., sekanie drážok na vodo a el. inštalácii, montáž vodo a el. inštalácie, vypravenie zahadzovanie rýh, príprava pod obklad, montáž keramického obkladu spŕch, vypratanie príprava šatne, penetrácia, montáž ker.dlažby šatne, oškrabanie, vyspravenie sokla šatne, murárske práce, štukovanie, sadrokarton, malovanie sokel, stropy, murivo, zárubne, réžia, nákup a odvoz materiálu
  • Cena
    2 192,00 EUR
  • Dátum doručenia
    18.2.2020
  • Dátum splatnosti
    4.3.2020
  • Dátum úhrady
    18.2.2020
  • Dátum vystavenia
    18.2.2020
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    19.2.2020
  • Odberateľ
    Obec Šuňava
  • IČO
    00326437
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ľuboš Gábor
  • IČO
    47740582
  • DIČ
    1047740582
  • Adresa
    Scherfelova 1341/74, Poprad - Veľká
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty