Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: 202002
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    202002
  • Popis plnenia
    stavebné a montážne práce: vypratávanie, demontáž zariadení, demontáž keram.obkladu, montáž vodov. el.inštalácie, prerovnanie muriva omietkou, vypravenie rýh, montáž ker.obkladu, demontáž svetiel stropov, demontáž, montáž okna, maľovanie muriva, zárubní, réžia - nákup a dovoz materiálu
  • Cena
    1 576,00 EUR
  • Dátum doručenia
    9.3.2020
  • Dátum splatnosti
    24.3.2020
  • Dátum úhrady
    9.3.2020
  • Dátum vystavenia
    9.3.2020
  • Dátum zverejnenia
    10.3.2020
  • Odberateľ
    Obec Šuňava
  • IČO
    00326437
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ľuboš Gábor
  • IČO
    47740582
  • DIČ
    1047740582
  • Adresa
    Scherfelova 1341/74, Poprad - Veľká
  • Telefón
  • E-mail
  • Web