Navigácia

Obsah

Detail faktúry č.: 220201054
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    220201054
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    antibakteriálny gél 500 ml - 5 + 6 ks, dodávka
  • Cena
    157,50 EUR
  • Dátum doručenia
    23.4.2020
  • Dátum splatnosti
    5.5.2020
  • Dátum úhrady
    23.4.2020
  • Dátum vystavenia
    21.4.2020
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    23.4.2020
  • Odberateľ
    Obec Šuňava
  • IČO
    00326437
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    DH fire & safety s.r.o.
  • IČO
    50910612
  • DIČ
  • Adresa
    54 Stebník
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty