Navigácia

Obsah

Detail objednávkyč.: 33/2018
Naspäť na výpis objednávok
Faktúry  |  Zmluvy

Objednávka

  • Číslo objednávky
    33/2018
  • Popis plnenia
    vybavenie školského dvora pre materskú školu
  • Cena
    8 296,74 EUR
  • Dátum vystavenia
    30.5.2018
  • Dátum zverejnenia
    31.5.2018
Súvisiace faktúry
ČísloDátum úhradyCena
18f002648 296,74 EUR
  • Odberateľ
    Obec Šuňava
  • IČO
    00326437
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ENERCOM s.r.o.
  • IČO
    44658591
  • DIČ
    2022807369
  • Adresa
    Novozámocká 102, Nitra
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Meno podpisujúcej osoby
    Stanislav Kubaský
  • Funkcia podpisujúcej osoby
    starosta obce
Dokumenty
391,34 kB
Obj_33_2018 Enercom.pdf