Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: 190827
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    190827
  • Číslo objednávky
    8/2019
  • Popis plnenia
    základná príprava členov hasičských jednotiek DHZO
  • Cena
    950,40 EUR
  • Dátum doručenia
    15.4.2019
  • Dátum splatnosti
    25.4.2019
  • Dátum vystavenia
    11.4.2019
  • Dátum zverejnenia
    16.4.2019
  • Odberateľ
    Obec Šuňava
  • IČO
    00326437
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SAFIRS s.r.o.
  • IČO
    36423874
  • DIČ
  • Adresa
    Ružomberok
  • Telefón
  • E-mail
  • Web