Obsah

Detail faktúryč.: 071/20
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    071/20
  • Popis plnenia
    DESAM GK 5 litr. bandaska 2ks, poštovné
  • Cena
    89,90 EUR
  • Dátum doručenia
    26.3.2020
  • Dátum splatnosti
    31.3.2020
  • Dátum úhrady
    26.3.2020
  • Dátum vystavenia
    24.3.2020
  • Dátum zverejnenia
    1.4.2020
  • Odberateľ
    Obec Šuňava
  • IČO
    00326437
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PBmanagement
  • IČO
    17659892
  • DIČ
    1032707775
  • Adresa
    Mayerova 27, Trenčianska Teplá
  • Telefón
  • E-mail
  • Web