Obsah

Detail faktúryč.: 10190223

Faktúra

  • Číslo faktúry
    10190223
  • Popis plnenia
    plastové gorálky- bižutéria
  • Cena
    26,35 EUR
  • Dátum doručenia
    25.1.2019
  • Dátum splatnosti
    1.2.2019
  • Dátum úhrady
    25.1.2019
  • Dátum vystavenia
    25.1.2019
  • Dátum zverejnenia
    8.2.2019
  • Odberateľ
    Obec Šuňava
  • IČO
    00326437
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    JaM Trade, s.r.o.
  • IČO
    46691367
  • DIČ
    2023539210
  • Adresa
    Železničná ulica 617/32, Košeca
  • Telefón
  • E-mail
  • Web