Obsah

Detail faktúryč.: 1052030372

Faktúra

  • Číslo faktúry
    1052030372
  • Popis plnenia
    elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane
  • Cena
    1 427,69 EUR
  • Dátum doručenia
    11.9.2020
  • Dátum splatnosti
    8.10.2020
  • Dátum vystavenia
    31.8.2020
  • Dátum zverejnenia
    14.9.2020
  • Odberateľ
    Obec Šuňava
  • IČO
    00326437
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MAGNA ENERGIA a.s.
  • IČO
    35743565
  • DIČ
  • Adresa
    Nitrianska 7555/18, Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web