Obsah

Detail faktúryč.: 1052275698
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    1052275698
  • Popis plnenia
    elektrina vyúčtovanie - oprava základu dane od 1.12.2022-31.12.2022
  • Cena
    1 182,11 EUR
  • Dátum doručenia
    15.1.2023
  • Dátum splatnosti
    7.2.2023
  • Dátum vystavenia
    31.12.2022
  • Dátum zverejnenia
    18.1.2023
  • Odberateľ
    Obec Šuňava
  • IČO
    00326437
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MAGNA ENERGIA a.s.
  • IČO
    35743565
  • DIČ
  • Adresa
    Nitrianska 7555/18, Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web