Obsah

Detail faktúryč.: 1052404938

Faktúra

  • Číslo faktúry
    1052404938
  • Popis plnenia
    Vyúčtovanie - oprava základu dane - elektrina za 1/2024
  • Cena
    1 078,03 EUR
  • Dátum doručenia
    15.2.2024
  • Dátum splatnosti
    20.2.2024
  • Dátum vystavenia
    31.1.2024
  • Dátum zverejnenia
    16.2.2024
  • Odberateľ
    Obec Šuňava
  • IČO
    00326437
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MAGNA ENERGIA a.s.
  • IČO
    35743565
  • DIČ
  • Adresa
    Nitrianska 7555/18, Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web