Obsah

Detail faktúryč.: 1052411542
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    1052411542
  • Popis plnenia
    elektrina - vyúčtovanie - oprava základu od 1.2.-29.2.2024
  • Cena
    638,93 EUR
  • Dátum doručenia
    8.3.2024
  • Dátum splatnosti
    20.3.2024
  • Dátum vystavenia
    29.2.2024
  • Dátum zverejnenia
    8.3.2024
  • Odberateľ
    Obec Šuňava
  • IČO
    00326437
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MAGNA ENERGIA a.s.
  • IČO
    35743565
  • DIČ
  • Adresa
    Nitrianska 7555/18, Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web