Obsah

Detail faktúryč.: 1052426545

Faktúra

  • Číslo faktúry
    1052426545
  • Popis plnenia
    Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za 4/2024
  • Cena
    322,98 EUR
  • Dátum doručenia
    13.5.2024
  • Dátum splatnosti
    20.5.2024
  • Dátum vystavenia
    30.4.2024
  • Dátum zverejnenia
    13.5.2024
  • Odberateľ
    Obec Šuňava
  • IČO
    00326437
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MAGNA ENERGIA a.s.
  • IČO
    35743565
  • DIČ
  • Adresa
    Nitrianska 7555/18, Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web