Obsah

Detail faktúryč.: 201824
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    201824
  • Číslo objednávky
    54/2018
  • Popis plnenia
    čižmy tvrdá sára 16 párov, klobúk liptovský 16 ks pre FS Šuňava
  • Cena
    3 000,00 EUR
  • Dátum doručenia
    14.12.2018
  • Dátum splatnosti
    20.12.2018
  • Dátum vystavenia
    6.12.2018
  • Dátum zverejnenia
    17.12.2018
  • Odberateľ
    Obec Šuňava
  • IČO
    00326437
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    CIPISEK, s.r.o.
  • IČO
    36794023
  • DIČ
    2022400490
  • Adresa
    Podhradík 107, Prešov
  • Telefón
  • E-mail
  • Web