Obsah

Detail faktúryč.: 2022021
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2022021
  • Popis plnenia
    kontrola PHP 21ks, kontrola NH 3ks, výkon funkcie technika BP a PO, oprava PHP 16ks
  • Cena
    641,40 EUR
  • Dátum doručenia
    28.9.2022
  • Dátum splatnosti
    9.10.2022
  • Dátum vystavenia
    27.9.2022
  • Dátum zverejnenia
    28.9.2022
  • Odberateľ
    Obec Šuňava
  • IČO
    00326437
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Marián Rušin
  • IČO
    32860153
  • DIČ
    1020730007
  • Adresa
    Uherova 2909/25, Poprad
  • Telefón
  • E-mail
  • Web