Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry2201004989
- Popis plneniapoložky za obdobie od 1.4.-30.4.2022
- Cena520,44 EUR
- Dátum doručenia11.5.2022
- Dátum splatnosti10.5.2022
- Dátum úhrady11.5.2022
- Dátum vystavenia1.5.2022
- Dátum zverejnenia13.5.2022
- OdberateľObec Šuňava
- IČO00326437
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSlovenský futbalový zväz
- IČO00687308
- DIČ2020898913
- AdresaTomášikova 30C, Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web