Obsah

Detail faktúryč.: 2201004989

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2201004989
  • Popis plnenia
    položky za obdobie od 1.4.-30.4.2022
  • Cena
    520,44 EUR
  • Dátum doručenia
    11.5.2022
  • Dátum splatnosti
    10.5.2022
  • Dátum úhrady
    11.5.2022
  • Dátum vystavenia
    1.5.2022
  • Dátum zverejnenia
    13.5.2022
  • Odberateľ
    Obec Šuňava
  • IČO
    00326437
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovenský futbalový zväz
  • IČO
    00687308
  • DIČ
    2020898913
  • Adresa
    Tomášikova 30C, Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web