Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry2301005139
- Popis plneniapoložky za obdobie od 1.4.-30.4.2023
- Cena254,91 EUR
- Dátum doručenia9.5.2023
- Dátum splatnosti10.5.2023
- Dátum vystavenia1.5.2023
- Dátum zverejnenia11.5.2023
- OdberateľObec Šuňava
- IČO00326437
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSlovenský futbalový zväz
- IČO00687308
- DIČ2020898913
- AdresaTomášikova 30C, Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web