Obsah

Detail faktúryč.: 518185000
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    518185000
  • Popis plnenia
    odber vodné Šuňava 205; od 19.09.-12.12.2018
  • Cena
    176,32 EUR
  • Dátum doručenia
    31.12.2018
  • Dátum splatnosti
    7.1.2019
  • Dátum vystavenia
    18.12.2018
  • Dátum zverejnenia
    2.1.2019
  • Odberateľ
    Obec Šuňava
  • IČO
    00326437
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
  • IČO
    36500968
  • DIČ
    2021918459
  • Adresa
    Hraničná 662/17, Poprad
  • Telefón
  • E-mail
  • Web