Obsah

Detail faktúryč.: 7801003697
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    7801003697
  • Popis plnenia
    jedálne kupóny, poplatok za doručenie, odplata
  • Cena
    1 473,06 EUR
  • Dátum doručenia
    18.12.2018
  • Dátum splatnosti
    18.12.2018
  • Dátum úhrady
    18.12.2018
  • Dátum vystavenia
    11.12.2018
  • Dátum zverejnenia
    27.12.2018
  • Odberateľ
    Obec Šuňava
  • IČO
    00326437
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Up Déjeuner s.r.o.
  • IČO
    31396674
  • DIČ
    2020321864
  • Adresa
    Tomášikova 23/D, Bratislava 2
  • Telefón
  • E-mail
  • Web