Detail faktúry 1051917154
- Číslo faktúry:
- 1051917154
- Popis plnenia:
- vyúčtovanie - oprava základu dane elektrina
- Cena:
- 1 525,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 12. 6. 2019
- Dátum splatnosti:
- 8. 7. 2019
- Dátum vystavenia:
- 31. 5. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 14. 6. 2019