Detail faktúry 2017/001
- Číslo faktúry:
- 2017/001
- Popis plnenia:
- demontáž zásobníka vody el.tlak do 200 l, ohrievač vody, montáž ohrievača vody, potrubie, Batéria páková, montáž batérie pak., vnútorný vodovod - rozmrazovanie
- Cena:
- 506,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Michal Garaj
- Dátum doručenia:
- 23. 1. 2017
- Dátum splatnosti:
- 30. 1. 2017
- Dátum vystavenia:
- 16. 1. 2017