Číslo faktúry: 1051601237
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Šuňava
Adresa odberateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava
IČO odberateľa: 00326437
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: vývoz a prepravu odpadu za obdobie jún 2016:zneškodnenie komunálneho odpadu cudzí, poplatok za uloženie KO, zvoz vriec - plasty, sklo, zneškodnenie odpadu zo separovaného zberu, predaj vriec - plasty, sklo
Fakturovaná suma: 1644.68 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.07.2016
Dátum doručenia: 18.07.2016
Datum zverejnenia: 18.07.2016