Číslo faktúry: 1051601489
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Šuňava
Adresa odberateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava
IČO odberateľa: 00326437
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za vývoz a prepravu odpadu za obdobie júl 2016: odvoz NO/mobilná zberňa/, zneškodnenie komunálneho odpadu cudzí, poplatok za uloženie KO
Fakturovaná suma: 822.82 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.08.2016
Dátum doručenia: 15.08.2016
Datum zverejnenia: 16.08.2016