Obec Šuňava

Faktúra

dodávka materiálu podľa dodacích listov: Vst0367/16, Vst0395/16, Vst0401/16, Vst0402/16, Vst0410/16, Vst0414/16, Vst0417/16, Vst0418/16

Identifikácia

Číslo faktúry: 20-160067

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Šuňava

Adresa odberateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO odberateľa: 00326437

Názov dodávateľa: HIROPRO spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Teplická 3376, Poprad

IČO dodávateľa: 31678475

Predmet faktúry: dodávka materiálu podľa dodacích listov: Vst0367/16, Vst0395/16, Vst0401/16, Vst0402/16, Vst0410/16, Vst0414/16, Vst0417/16, Vst0418/16

Fakturovaná suma: 1051.10 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 30.09.2016

Dátum doručenia: 14.10.2016

Datum zverejnenia: 14.10.2016

Dokumenty