Číslo faktúry: 20-160067
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Šuňava
Adresa odberateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava
IČO odberateľa: 00326437
Názov dodávateľa: HIROPRO spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Teplická 3376, Poprad
IČO dodávateľa: 31678475
Predmet faktúry: dodávka materiálu podľa dodacích listov: Vst0367/16, Vst0395/16, Vst0401/16, Vst0402/16, Vst0410/16, Vst0414/16, Vst0417/16, Vst0418/16
Fakturovaná suma: 1051.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2016
Dátum doručenia: 14.10.2016
Datum zverejnenia: 14.10.2016