Číslo faktúry: 16102358

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Šuňava

Adresa odberateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO odberateľa: 00326437

Názov dodávateľa: CBS spol, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kynceľová 54, Kynceľová

IČO dodávateľa: 36754749

Predmet faktúry: kalendáre A3 650 ks, doprava

Fakturovaná suma: 472.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.10.2016

Dátum doručenia: 26.10.2016

Datum zverejnenia: 31.10.2016