Číslo faktúry: 8791122024

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Šuňava

Adresa odberateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO odberateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: za služby pevnej siete od 01.11.-30.11.2016

Fakturovaná suma: 51.71 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.12.2016

Dátum doručenia: 07.12.2016

Datum zverejnenia: 13.12.2016