Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: 071/20
Faktúra
- Číslo faktúry071/20
- Popis plneniaDESAM GK 5 litr. bandaska 2ks, poštovné
- Cena89,90 EUR
- Dátum doručenia26.3.2020
- Dátum splatnosti31.3.2020
- Dátum úhrady26.3.2020
- Dátum vystavenia24.3.2020
- Dátum zverejnenia1.4.2020
- OdberateľObec Šuňava
- IČO00326437
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľPBmanagement
- IČO17659892
- DIČ1032707775
- AdresaMayerova 27, Trenčianska Teplá
- Telefón
- E-mail
- Web