Navigácia

Obsah

Detail faktúry č.: FW20205067
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    FW20205067
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    drenážna rúra 200-balenie 25 m - 3 bal., doprava, dobierka
  • Cena
    463,12 EUR
  • Dátum doručenia
    7.8.2020
  • Dátum splatnosti
    21.8.2020
  • Dátum úhrady
    7.8.2020
  • Dátum vystavenia
    7.8.2020
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    10.8.2020
  • Odberateľ
    Obec Šuňava
  • IČO
    00326437
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PRODO s.r.o.
  • IČO
    47786892
  • DIČ
    2024102003
  • Adresa
    Teplická 34,Poprad
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty