Obsah

Detail faktúryč.: 21223782
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    21223782
  • Popis plnenia
    za retransmisiu TV programových služieb JOJ Group 12/2022
  • Cena
    180,58 EUR
  • Dátum doručenia
    17.1.2023
  • Dátum splatnosti
    30.1.2023
  • Dátum vystavenia
    15.1.2023
  • Dátum zverejnenia
    18.1.2023
  • Odberateľ
    Obec Šuňava
  • IČO
    00326437
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovenská produkčná, a.s.
  • IČO
    35843624
  • DIČ
    2020239023
  • Adresa
    Brečtanová 1, Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web