Obsah

Detail faktúryč.: 218 059
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    218 059
  • Číslo objednávky
    45/2018
  • Popis plnenia
    autobusová preprava dňa 08.09.2018 na trase B.Bystrica - Šuňava
  • Cena
    342,00 EUR
  • Dátum doručenia
    20.9.2018
  • Dátum splatnosti
    23.9.2018
  • Dátum vystavenia
    9.9.2018
  • Dátum zverejnenia
    21.9.2018
  • Odberateľ
    Obec Šuňava
  • IČO
    00326437
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Sogi - Dušan Gildein
  • IČO
    17119278
  • DIČ
    1020726872
  • Adresa
    Hôrka 352
  • Telefón
  • E-mail
  • Web