Obsah

Detail faktúryč.: 521164892
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    521164892
  • Popis plnenia
    vodné od 25.6.-20.9.2021 SNP 140 hasičská zbrojnica
  • Cena
    10,45 EUR
  • Dátum doručenia
    1.10.2021
  • Dátum splatnosti
    15.10.2021
  • Dátum vystavenia
    23.9.2021
  • Dátum zverejnenia
    5.10.2021
  • Odberateľ
    Obec Šuňava
  • IČO
    00326437
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
  • IČO
    36500968
  • DIČ
    2021918459
  • Adresa
    Hraničná 662/17, Poprad
  • Telefón
  • E-mail
  • Web