Obec Šuňava
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2016 | právna pomoc október 2016 20160113 | 79.67 € s DPH | Obec Šuňava | Advokátska kancelária JUDr. Marcel Mašan, s.r.o. | 02.11.2016 | 07.11.2016 |
| 04.11.2016 | jedálne kupóny, odplata, poplatok za doručenie a balné 8601095232 | 1310.18 € s DPH | Obec Šuňava | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 03.11.2016 | 03.11.2016 |
| 02.11.2016 | služby mobilnej siete - nehlasová spotreba od 22.09.-21.10.2016 7609310803 | 1.26 € s DPH | Obec Šuňava | Slovak Telekom, a.s. | 22.10.2016 | 31.10.2016 |
| 02.11.2016 | za služby mobilnej siete od 20.10.-19.11.2016 290/2016 | 119.45 € s DPH | Obec Šuňava | Orange Slovensko, a.s. | 23.10.2016 | 31.10.2016 |
| 02.11.2016 | povinné kvartálne zverejňovanie o zákazkách na profile verejného obstarávateľa OF16/2016 | 144.00 € s DPH | Obec Šuňava | Slovenské centrum obstarávania o.z. | 28.10.2016 | 31.10.2016 |
| 31.10.2016 | kalendáre A3 650 ks, doprava 16102358 | 472.20 € s DPH | Obec Šuňava | CBS spol, s.r.o. | 25.10.2016 | 26.10.2016 |
| 31.10.2016 | dopravu autobusom Batizovce-Šuňava-Poprad a späť dňa 20.10.2016 114/2016 | 150.00 € s DPH | Obec Šuňava | Ján Kovalčík | 20.10.2016 | 26.10.2016 |
| 24.10.2016 | hadica Pyrotex PES-R firesport EXTRA B78 s AWG 20162142 | 142.66 € s DPH | Obec Šuňava | FLORIAN, s.r.o. | 18.10.2016 | 24.10.2016 |
| 21.10.2016 | tlač špec. nálepiek formátu 10x5 cm - 40 ks, 15x12 cm - 10 ks, 30x25 cm - 10 ks, plagát A3 - 5, rezanie reflex+aplikačná fólia 3,3 m2 - 1 ks, tlač fólia A4 - 40 ks 356/2016 | 226.20 € s DPH | Obec Šuňava | Tomáš Jesenský TOJES PRINT | 14.10.2016 | 20.10.2016 |
| 18.10.2016 | zneškodnenie komunálneho odpadu cudzí, poplatok za uloženie KO 1051602046 | 814.69 € s DPH | Obec Šuňava | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.10.2016 | 17.10.2016 |
| 18.10.2016 | elektrina od 01.09.-30.09.2016 - Šuňava 255 7294305778 | 1.55 € s DPH | Obec Šuňava | Východoslovenská energetika, a.s. | 10.10.2016 | 17.10.2016 |
| 18.10.2016 | elektrina od 01.09.-30.09.2016 - Šuňava 556 7294305777 | 78.61 € s DPH | Obec Šuňava | Východoslovenská energetika, a.s. | 10.10.2016 | 17.10.2016 |
| 18.10.2016 | polokošeľa - 14 ks, menovka 20162032 | 227.60 € s DPH | Obec Šuňava | FLORIAN, s.r.o. | 03.10.2016 | 07.10.2016 |
| 18.10.2016 | zátka - plast 3 ks, upchávka 20162044 | 29.84 € s DPH | Obec Šuňava | FLORIAN, s.r.o. | 03.10.2016 | 07.10.2016 |
| 18.10.2016 | za rekonštrukciu, prestavbu a dostavbu dvoch garáží pri budova OcÚ, Trojičné námestie 2 1016001 | 3524.00 € s DPH | Obec Šuňava | STAVZAM - Šuňava, spol. s r.o. | 14.10.2016 | 17.10.2016 |