Obec Šuňava
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2011 | Faktúra za dodávku plynu za obdobie:01.12.2011-18.01.2012 7232335972 | 1044.00 € | Obec Šuňava | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.12.2011 | |
02.12.2011 | na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 09.11.2009 a dodatku č.1 (verejné obstarávanie zákazky "Revitalizácia centrálnej zóny obce Šuňava" 2011131 | 2923.20 € | Obec Šuňava | ARDE, s.r.o. | 01.12.2011 | |
07.11.2011 | faktúra na základe ZOD č. 6A1610 plastové výrobky 6A61012411 | 1066.68 € | Obec Šuňava | FENESTRA Sk, spol. s.r.o. | 02.11.2011 | |
07.11.2011 | na základe zmluvy č. 37 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu 0325111133 | 702.37 € | Obec Šuňava | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. | 02.11.2011 | |
03.11.2011 | faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 11/2011 7222302893 | 1044.00 € | Obec Šuňava | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.11.2011 | |
02.11.2011 | Faktúra za dodávku elektriny za obdobie: 01.09.2011-30.11.2011 7494991662 | 7321.00 € | Obec Šuňava | Východoslovenská energetika, a.s. | 23.10.2011 | |
02.11.2011 | Fakturácia zabezpečenia inžinierskej činnosti - stavebný dozor pre stavbu "Revitalizácia centrálnej zóny obce Šuňava" v zmysle podmienok Zmluvy o výkone činnosti zo dňa 22.06.2010 21145 | 3600.00 € | Obec Šuňava | BORALE, s.r.o., Levoča | 24.10.2011 | |
02.11.2011 | Faktúra za vykonané stavebné práce podľa súpisu vykonaných prác SO 01 Chodníky, SO 02 Úprava verejných priestranstiev a sadové úpravy, SO 03 Autobusová zastávka, SO 04 Verejné osvetlenie 119 038 0109 | 109855.98 € | Obec Šuňava | STRABAG s.r.o. | 10.10.2011 | |
10.10.2011 | platba zálohy - dúchadlo ZLV-2011-4-000053 | 1255.20 € | Obec Šuňava | RUDOS RUŹOMBEROK, s.r.o. | 30.09.2011 | |
10.10.2011 | Faktúra Dúchadlový agregát DI 40-6 GB príslušenstvo 11001561 | 1255.20 € | Obec Šuňava | RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o. | 04.10.2011 | |
04.10.2011 | faktúra za dodávku plynu za obd: 01.10.2011-31.10.2011 7307225187 | 1044.00 € | Obec Šuňava | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.10.2011 | |
08.09.2011 | Fakturácia na základe ZOD č. 6A1086 plastové výrobky, parapety, montáž, vysprávky, preprava 6A08612323 | 8270.33 € | Obec Šuňava | FENESTRA Sk, spol. s.r.o. | 05.09.2011 | |
07.09.2011 | zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad, poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek 0325110871 | 1107.67 € | Obec Šuňava | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. | 05.09.2011 | |
06.09.2011 | dodávka plynu za obdobie: 01.09.2011-30.09.2011 7192236531 | 1044.00 € | Obec Šuňava | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.09.2011 | |
05.09.2011 | Autobusová doprava na Medzinárodnú hasičskú súťaž v Slovinsku:20.07.2011-24.07.2011 2011/021 | 2731.00 € | Obec Šuňava | Peter Rečičár Autoškola REČIČÁR | 26.07.2011 |
Zobrazených 1591 - 1605 z celkových 1692.
« Predchádzajúca 1 2 … 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 Nasledujúca »