Detail faktúry 1011735637
- Číslo faktúry:
- 1011735637
- Popis plnenia:
- za opakované plnenie elektrina počet OM 10 za obdobie od 01.07-31.07.2017
- Cena:
- 683,32 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 4. 7. 2017
- Dátum splatnosti:
- 15. 7. 2017
- Dátum vystavenia:
- 26. 6. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 10. 7. 2017