Detail faktúry 1012566967
- Číslo faktúry:
- 1012566967
- Popis plnenia:
- Faktúra za opakované plnenie - PLYN - 01.11.2025 - 30.11.2025
- Cena:
- 873,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 3. 11. 2025
- Dátum splatnosti:
- 15. 11. 2025
- Dátum vystavenia:
- 1. 11. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 3. 11. 2025