Detail faktúry 1052214670
- Číslo faktúry:
- 1052214670
- Popis plnenia:
- elektrina - vyúčtovanie oprava základu dane od 1.3.-31.3.2022
- Cena:
- 772,72 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 11. 4. 2022
- Dátum splatnosti:
- 8. 5. 2022
- Dátum vystavenia:
- 31. 3. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 11. 4. 2022