Detail faktúry 1052340387
- Číslo faktúry:
- 1052340387
- Popis plnenia:
- elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane od 1.6.-30.6.2023
- Cena:
- 22,98 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 17. 7. 2023
- Dátum splatnosti:
- 7. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 30. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 18. 7. 2023