Detail faktúry 1052380517
- Číslo faktúry:
- 1052380517
- Popis plnenia:
- Elektrina - vyúčtovanie za 12/2023
- Cena:
- 593,96 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 12. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- 7. 2. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 12. 1. 2024