Detail faktúry 1052504939
- Číslo faktúry:
- 1052504939
- Popis plnenia:
- Elektrina- vyúčtovanie -oprava základu dane za obdobie 1.1.2025-31.1.2025
- Cena:
- 5 168,87 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 14. 2. 2025
- Dátum splatnosti:
- 20. 2. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 14. 2. 2025