Detail faktúry 201824
- Číslo faktúry:
- 201824
- Číslo objednávky:
- 54/2018
- Popis plnenia:
- čižmy tvrdá sára 16 párov, klobúk liptovský 16 ks pre FS Šuňava
- Cena:
- 3 000,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- CIPISEK, s.r.o.
- IČO:
- 36794023
- DIČ:
- 2022400490
- Adresa:
- Podhradík 107, Prešov
- Dátum doručenia:
- 14. 12. 2018
- Dátum splatnosti:
- 20. 12. 2018
- Dátum vystavenia:
- 6. 12. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 17. 12. 2018