Detail faktúry 21240399
- Číslo faktúry:
- 21240399
- Popis plnenia:
- Služby za mesiac február 2024 - JOJ GROUP
- Cena:
- 578,16 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Slovenská produkčná, a.s.
- IČO:
- 35843624
- DIČ:
- 2020239023
- Adresa:
- Brečtanová 1, Bratislava
- Dátum doručenia:
- 18. 3. 2024
- Dátum splatnosti:
- 30. 3. 2024
- Dátum vystavenia:
- 15. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 18. 3. 2024