Detail faktúry 519140517
- Číslo faktúry:
- 519140517
- Popis plnenia:
- vodné od 15.03.-24.06.2019, Šuňava Kancel.
- Cena:
- 23,51 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
- IČO:
- 36500968
- DIČ:
- 2021918459
- Adresa:
- Hraničná 662/17, Poprad
- Dátum doručenia:
- 8. 7. 2019
- Dátum splatnosti:
- 19. 7. 2019
- Dátum vystavenia:
- 27. 6. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 9. 7. 2019