Detail faktúry 520138673
- Číslo faktúry:
- 520138673
- Popis plnenia:
- vodné Šuňava 205 od 21.03.-23.06.2020
- Cena:
- 27,43 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
- IČO:
- 36500968
- DIČ:
- 2021918459
- Adresa:
- Hraničná 662/17, Poprad
- Dátum doručenia:
- 29. 6. 2020
- Dátum splatnosti:
- 13. 7. 2020
- Dátum vystavenia:
- 24. 6. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 1. 7. 2020