Detail faktúry 7801003697
- Číslo faktúry:
- 7801003697
- Popis plnenia:
- jedálne kupóny, poplatok za doručenie, odplata
- Cena:
- 1 473,06 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Up Déjeuner s.r.o.
- IČO:
- 31396674
- DIČ:
- 2020321864
- Adresa:
- Tomášikova 23/D, Bratislava 2
- Dátum doručenia:
- 18. 12. 2018
- Dátum splatnosti:
- 18. 12. 2018
- Dátum úhrady:
- 18. 12. 2018
- Dátum vystavenia:
- 11. 12. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 27. 12. 2018